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2020年4月3日至2020年4月30日，義烏市審計局對我單位非工程領域貨物和服務采購管理情況進行了專項審計，并出具了《審計報告》（義審報【2020】16號）。對于審計指出的問題及提出的意見建議，我單位高度重視，嚴格按要求組織開展了審計整改工作。現(xiàn)將審計整改結果公告如下：
一、4個采購項目實施前未經(jīng)集體決策問題。
審計整改要求：應嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，對需集團決策事項提交公司集團決策。
整改落實情況：我公司結合工作實際，積極完善采招流程，同時建立健全采招管理辦法，于2020年4月召開專題會議研究，確定今后采招工作由集團相關業(yè)務部門統(tǒng)籌，具體工作按照“誰需要，誰采招”原則。下一步我公司將組織相關業(yè)務部門及子公司人員對采購管理辦法等制度的學習培訓，強化內(nèi)部管理，不斷提升制度執(zhí)行力。今后，在實際采招過程中，公司各單位將嚴格執(zhí)行制度規(guī)定，進一步落實采招主體責任，對需集體決策的事項采用“一公司一議”提交集團公司進行集體決策。
二、文化設計項目未按約定及時開展合同完成情況審核問題。
審計整改要求:應及時組織開展合同完成情況審核工作，確保合同委托事項得到全面履行。
整改落實情況：2020年6月，我公司組織召開企業(yè)文化設計項目評審會，會議討論通過交旅集團企業(yè)文化設計項目VI視覺系統(tǒng)基礎內(nèi)容、應用內(nèi)容和企業(yè)價值體系，已完成與臺州天寶龍光設計事務所簽訂的合同項下所有委托事項的審核確認工作，集團公司已根據(jù)合同支付尾款并退回履約保證金。
義烏市交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司
2020年7月14日
